Массовая корректировка НДС в кассовых чеках
Вы передаёте выгрузку из ОФД — мы удалённо исправляем неверные ставки НДС на вашей ККТ. Сотни и тысячи чеков без ручной обработки каждого документа.
- Пример выгрузки или список ошибочных документов
- Примерное количество чеков и период ошибок
- Количество касс и название кассового ПО
Когда нужна корректировка НДС
Работаем с уже фискализированными чеками, в которых налоговые данные не соответствуют операции. Сначала проверяем, действительно ли нужна корректировка и по какой схеме её выполнять.
Что подготовить перед началом
Для первичной оценки достаточно примерного объёма и фрагмента выгрузки. Полный состав полей зависит от ОФД, кассового ПО и типа ошибки.
- Выгрузка из ОФД, 1С или Excel за нужный период
- Номер ФД, дата, сумма и текущая ставка НДС
- Касса и торговая точка, к которым относится документ
- Целевая ставка по каждой группе ошибок
- Версия ФФД и используемое кассовое ПО
От выгрузки до отчёта по каждой кассе
Основной объём запускается только после согласования целевых ставок и проверки тестовой партии.
- 1
Разбираем выгрузку
Группируем документы по типу ошибки, кассе и версии ФФД. Отделяем корректировку уже пробитого чека от непробитого расчёта и возврата.
- 2
Согласуем целевые значения
Ваш бухгалтер подтверждает ставки по группам товаров и услуг. Мы проверяем полноту реестра и готовим данные для кассы.
- 3
Проводим тестовую партию
Сначала обрабатываем 5–10 документов. Сверяем новые чеки с исходными данными и только после подтверждения переходим к основному объёму.
- 4
Выполняем пакетную обработку
Работаем удалённо на вашей ККТ в согласованное время. После обработки предоставляем отчёт по документам и статусам передачи в ОФД.
Что проверяем до массовой обработки
Одинаковая ошибка в выгрузке не означает одинаковую техническую схему исправления на разных кассах.
Нужны подробности о ставках 20%, 20/120, 22% и 22/122? Читайте информационную инструкцию по корректировке НДС. Там — поиск ошибок и самостоятельный порядок действий, здесь — пакетная обработка большого реестра.
Сложная корректировка НДС в продуктовом ритейле
В одном чеке встречались товары с разными ставками НДС и разные способы оплаты, поэтому обработать весь реестр по одному шаблону было нельзя.
НДС 20% вместо 10% и 22% по разным товарам
В чеках применяли ставку 20% вместо 10% для социальных товаров и 22% для остальных позиций. При этом в одном документе могли быть обе ставки, а оплата — наличными и безналичным способом.
Как выполняли корректировку
- 1Выгрузили товарную базу магазина и определили правильную ставку НДС для каждой группы позиций.
- 2Подготовили реестр с учётом товарного состава каждого чека и фактических способов оплаты.
- 3Доработали ПО, чтобы в одном чеке коррекции корректно передавались разные ставки НДС по позициям и смешанная оплата.
- 4Провели корректировку с распределением НДС по товарам, а не заменой всего чека одной ставкой.
Минимальный заказ — 3 000 ₽.
Точная стоимость зависит от количества документов, типов ошибок, числа касс и готовности исходного реестра.
Получить расчёт- Проверка тестовых документов до основного объёма
- Удалённый доступ только в согласованное время
- Отчёт по документам и статусам передачи в ОФД
- Работа по договору с итоговыми документами
Перед началом корректировки НДС
Можно ли просто пробить ещё один чек с правильным НДС?
Нет, это может создать дополнительный расчёт в фискальных данных вместо исправления существующего. Уже пробитый чек не перезаписывают: формируют предусмотренные правилами корректирующие документы. Конкретная схема зависит от исходной операции и ФФД.
Нужно ли исправлять все старые чеки с НДС 20%?
Нет. Сам по себе НДС 20% в чеках за период, когда эта ставка применялась, не является ошибкой. Сначала проверяют дату операции, применимую ставку и фактические данные в ОФД.
Можно начать с небольшой части реестра?
Да. Для этого и нужна тестовая партия: сначала согласуем и проверяем 5–10 документов, затем обрабатываем остальные чеки по подтверждённой схеме.
Работаете ли вы с несколькими кассами?
Да. Реестр группируется по ККТ и торговым точкам, а доступ и время обработки согласуются отдельно для каждой кассы.
Что мы получим после завершения работ?
Отчёт по обработанному реестру: какие документы сформированы на кассе, их идентификаторы и статусы передачи в ОФД. По итогам работ предоставляются договорные документы.
Начните с выгрузки и тестовой партии
Пришлите примерное количество чеков и описание ошибки. Проверим исходные данные, уточним ограничения и рассчитаем стоимость массовой корректировки НДС.